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中共贵州盘江煤电集团有限责任公司委员会关于巡视整改进展情况的通报

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根据省委巡视工作统一部署,2019年10月8日至11月3日,省委第二巡视组对盘江煤电集团党委进行了巡视。2020年3月28日,省委巡视组向盘江煤电集团党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡视整改进展情况予以公布。

问题1:“集团党委会没有及时对党的十九大报告进行专题学习,巡视督查下属11个党委(党总支),有7个也未在党委(党总支)会上集中开展学习。推进对中央和省委重要精神的学习不够,抽查8个下属党委,有7个党委未结合党的建设和企业发展的实际进行及时学、跟进学”。

整改措施:一是建立完善党组织议事规则、党组织理论学习中心组学习制度、干部理论学习等制度,建立长效机制。在党委会、党委理论学习中心组上对中央和省委有关文件、会议精神及时学、跟进学,并研究制定贯彻落实意见。二是按照集团党委理论学习中心组年度学习计划安排好专题学习,编印好《盘江煤电政治理论学习资料》,将发放范围扩大至各子(分)公司党组织,要求各级党组织对中央、省委重要精神及时学、跟进学,真正武装头脑、指导实践、推动工作。三是集团党委将学习贯彻中央和省委重要精神纳入党建考核内容,加强对各级党组织学习贯彻中央和省委重要精神的统筹协调和指导,推动各级党委(总支)按照《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、省委《〈中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则〉实施办法》和《公司党委理论学习中心组学习制度》要求,科学制定年度学习计划,健全各项制度,规范学习管理,确保各项学习要求落到实处。

整改进展情况:一是集团党委于2020年4月30日修订完善党委会议事规则,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神等作为党委会学习的“第一议题”。二是加强学习,2019年11月5日,集团党委会传达学习党的十九届四中全会精神,并在党委理论学习中心组进行学习;今年以来,集团党委会集中学习习近平总书记重要指示精神4次、中央政治局常务委员会会议精神4次、全国“两会”精神1次、省委会议精神7次,研究贯彻落实措施;集团党委编制实施了《盘江煤电党委理论学习中心组2020年理论学习安排方案》,今年以来,党委理论学习中心组组织集中学习研讨2次、研讨专题4个。三是督促基层单位党组织认真落实党委会议事规则,对中央、省委重要精神及时学、跟进学,真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作,各级党组织开展集中学习440余次,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

问题2:“集团党委创新发展力度不够,创新技术应用成效不高,智能化低。集团公司18个煤矿进行智能化改造,目前有9个推进较为缓慢,3个还未实质性开展”。

整改措施:一是认真落实创新发展理念,指导和督促技术研究院修改和完善盘江集团“科技创新管理办法”依法推进科技创新。二是每年制定关键技术研发计划。三是大力推进煤矿“两化”改造,对9对推进较为缓慢和3对还未实质性开展的矿井实施挂牌督战,在2020年底实现辅助系统智能化率达100%的目标。

整改进展情况:一是集团成立盘江技术研究院,在人员、经费、体制机制上予以保障,力争在煤矿技术创新、应用方面实现突破;修订完善集团科技创新管理办法;印发《盘江集团安全生产先进适用技术装备推广目录》,全面推广单轨吊辅助运输系统等9项新技术;国家重点研发计划“复杂地质条件煤矿辅助运输机器人”项目6月5日通过评审,在金佳矿试点实施;山脚树矿引进省内首台大扭矩全液压定向钻机进行井下作业。二是对9对推进较为缓慢和3对还未实质性开展的矿井进行挂牌督战,定期做好调度、指导、督促和服务等工作。截止目前,9对推进较为缓慢的煤矿中,松河矿5月31日已通过验收,金佳矿、山脚树矿、月亮田矿本月底完成验收,大河边矿、那罗寨矿、老鹰山矿预计7月底完成验收,文家坝一矿、化乐矿年底前完成验收;3对还未实质性开展的矿井中,格目底中井9月底完成验收,汪家寨矿已签定合同,预计年底完成验收。中岭公司由于与珙桐保护区重叠,正在协调。今后,集团新建矿井均按“两化”标准建设。

问题3:“2019年6月集团公司制定的《‘三重一大’决策制度》没有严格执行《公司章程》规定,将领导班子会议作为治理、决策的主体,研究决定党委会、总经理办公会决定以外的相关‘三重一大’事项”。

整改措施:一是严格执行《公司章程》,建立健全各治理主体运行制度,进一步厘清各法人治理主体权责边界,实现有机衔接。二是重新修订《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》,明确党委会、董事会、经理层作为治理、决策主体,依规研究讨论各自职责落实的“三重一大”事项。三是废止《领导班子会议制度与议事规则》。

整改进展情况:一是集团2020年4月修订完善并印发实施《中共贵州盘江煤电集团有限责任公司委员会  贵州盘江煤电集团有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》(盘江煤电党发〔2020〕43号),明确党委会、董事会、总经理办公会作为公司治理决策主体,依规研究讨论职责范围内决策事项。二是集团2020年5月下发了《关于废止<贵州盘江煤电集团有限责任公司领导班子会议事规则>的通知》(盘江煤电发〔2020〕41号),不再将领导班子会议作为公司治理决策主体。

问题4:“对下属具有法人资格的16个党总支、17个党支部共33个单位,就如何把党组织研究讨论作为董事会、经理层研究决策重大事项的前置程序未进行深入研究”。

整改措施:一是对下属具有法人资格的党总支、党支部单位进行梳理分析并专题研究,督促指导建立健全法人治理结构,按照集团2019年11月7日制定的《未设党委的独立法人子(分)公司党组织经授权可参照党委职权发挥领导作用的通知》(盘江煤电党发〔2019〕165号)进行授权,发挥未设党委的独立法人资格党组织的领导作用。二是对集团具有独立法人资格的党组织进行梳理,督促指导二级党委对下属未设党委的独立法人子公司党组织进行授权,参照党委职责发挥领导作用。三是集团党委加强督促指导检查力度,纳入党建考核范围,确保受权党组织完善法人治理结构,细化业务流程,规范相关程序,提升企业治理能力。

整改进展情况:一是集团党委于2019年11月7日研究下发的《未设党委的独立法人子(分)公司党组织经授权可参照党委职权发挥领导作用的通知》(盘江煤电党发〔2019〕165号),明确未设党委的下属独立法人子企业在党组织健全、公司法人治理结构完善的情况下,可以向上一级党委申请授权党组织参照党委职权发挥领导作用。二是集团层面管理设党总支、党支部的10家独立法人子企业,除盘江石材、盘江龙盟、盘江实业3家正在进行清算处置,不进行授权外,其余7家企业党组织均已申请并获授权。三是明确未设党组织或受权党组织(党总支、党支部)下属独立法人子企业以及不宜授权独立法人子企业,由上一级党委或受权党组织代为履行前置决策。四是下属企业党委已对符合授权条件的21家独立法人子企业进行授权。集团党委加强督促指导,确保受权党组织完善法人治理结构,规范决策程序。

问题5:“集团党委将党的领导融入适应现代企业发展的干部人事制度改革紧迫感不强,对如何解决一些不能胜任岗位工作、存在等靠要思想的领导干部和管理人员,没有形成能上能下、有效激励和考核的制度机制”。

整改措施:一是6月20日前制定干部岗位职务任用和干部职级晋升及日常管理暂行办法,创新选人用人机制,推进干部职务职级分离管理,为人才干事创业搭建平台。二是6月20日前修订盘江集团成员企业领导班子及其成员、盘江煤电机关人员年度考核办法,以结果为导向,将完成经营业绩、安全环保、重点工作、履行岗位职责纳入考核体系,强化考核结果运用,对考核优秀的给予激励,对考核不称职的采取组织处理,畅通干部下的渠道。

整改进展情况:一是制定实施了《盘江集团成员企业管理人员职级晋升和岗位职务任用及管理暂行办法》(盘江煤电党发〔2020〕45号),创新选人用人机制,推进管理人员职务职级分离管理,为人才干事创业搭建平台。二是制定实施了《盘江集团成员企业领导班子及其成员、盘江煤电机关人员年度考核办法》(盘江煤电党发〔2020〕63号),为进一步激励各级管理人员履职尽责,担当作为提供有力保障。

问题6:“党委将战略重组单位的经营管理、企业文化一体化融合还不到位,尚未真正形成一体部署、一体推进、一体发展的良好局面”。

整改措施:一是严格按照《2020年宣传思想工作要点》,聚焦文化融合,厚植文化沃土,着力打造盘江集团企业文化。二是严格执行《2020年度企业主要负责人经营业绩考核办法》,与经营管理一体部署、统一考核。三是把党的建设、党风廉政建设、企业文化建设、人才队伍建设等“四个建设”列入盘江煤电集团“十四五”规划。

整改进展情况:一是对成员企业进行一体化管理,对安全生产、经营管理、人员交流一体部署,统筹调配资金,积极化解债务风险,成员企业互帮互促,协同发展。二是以“文化融合、思想融合”为主线,聚焦文化融合,厚植文化沃土,着力打造盘江集团企业文化;印发《盘江煤电集团2020年上半年形势任务宣传提纲》,编印盘江煤电集团改革发展历程的画册《壮丽七十年  奋进新时代》,通过《盘江煤电文化》、微信公众号、网站等宣传,以及“感动盘江集团人物”评比表彰、“国庆·中秋笔会”等多种方式推进企业融合发展。三是将党的建设、党风廉政建设、企业文化建设、人才队伍建设等“四个建设”纳入盘江煤电集团“十四五”规划,唱响企业大融合协奏曲。

问题7:“省政府对盘江煤电集团下达到2022年煤炭产能7740万吨/年、电力装机规模600万千瓦/年的目标任务,目前煤炭产能只有2965万吨/年,电力装机规模只有150万千瓦/年,离目标任务还有较大差距”。

整改措施:一是制定盘江煤电《煤炭产业发展工作方案》,加快矿井建设。二是制定盘江煤电《电力产业发展工作方案》,加快燃煤发电机组建设。

整改进展情况:一是煤炭产业发展方面,成立煤炭产业发展工作专班,编制完成《煤炭产业发展工作方案》,正在按照方案推进。今年以来,新增煤炭产能360万吨;加快推进大河边矿、那罗寨矿、大坝田矿、发耳二矿西井一期、玉舍东井、米箩矿等矿井技改扩能、在建矿井投产,力争全年增加885万吨/年产能。二是电力产业发展方面,成立电力产业发展工作专班,编制完成《电力产业发展工作方案》;完成盘州市响水2×660MW超超临界机组发电厂项目可行性研究报告的评审。拟于近期启动钟山2×660MW超超临界燃煤发电项目可行性研究报告编制工作和织金2×660MW超超临界燃煤发电项目初步可行性研究报告编制工作。

问题8:“督促指导下属企业生产经营的抓手不多,推进年度计划完成的差距较大”。

整改措施:一是坚持目标导向、问题导向和结果导向,围绕集团2020年生产经营目标,加强调度、分析和研判,及时掌握生产经营中存在的问题,召开专题会议进行研究解决。二是建立“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”工作机制,采取“提示、通报、约谈、问责”机制,督促和指导下属企业按时完成生产经营目标。

整改进展情况:一是加强组织建设。按照“好干部”标准,选优配强水矿控股、六枝工矿、林东矿业等企业领导班子,打造担当作为的党员干部队伍,提升班子合力和管理水平,生产经营得到改善。二是严格考核工作。对下属各企业差异化分类考核,建立“日调度、旬通报、月考核”机制,督促下属企业按时完成生产经营目标。三是加强日常调度。发挥信息中心日调度作用,实时掌握下属企业主要指标进展情况;发挥事业部对煤炭、火电等重点项目的专业管控作用和党委督查室对重点工作督查作用,确保集团工作部署在下属企业得到落实。

问题9:“党委班子成员在履行职责,对党委决策事项积极思考、主动参与发表意见不够,党委一把手行权行为不规范”。

整改措施:一是党委班子成员加强学习,提升履职能力,党委会召开之前,党委班子成员就重要议题充分沟通、交换意见。二是党委书记要善于当“班长”,善于运用民主的办法汇集意见、科学决策,实行一人一票制,少数服从多数,落实“一把手”末位表态制度,善于通过协商的方式增进共识、凝聚力量。三是规范党委会议记录,对会议内容、讨论发言情况及会议过程、决议等力求准确,真实地反映会议的内容和全过程。四是党委班子成员在巡视整改专题民主生活会上开展批评与自我批评。

整改进展情况:一是党委班子成员进一步加强学习,全面提升履职能力。坚持在党委会召开之前,党委班子成员就重要事项充分沟通、交换意见。二是发挥好党委书记“班长”的角色,善于运用民主的办法汇集意见、科学决策,通过协商的方式增进共识、凝聚力量,落实“一把手”末位表态、一人一票制度,坚持少数服从多数。三是党委办公室进一步规范党委会议记录,对会议内容、讨论发言情况及会议过程、决议等力求准确,真实地反映会议的内容和全过程。四是集团党委班子成员在巡视整改专题民主生活会上开展了批评与自我批评。

问题10:“集团党委2017、2018年度领导班子民主生活会,会前班子成员未开展谈心谈话;会上班子成员之间均以工作建议代替相互批评意见”。

整改措施:认真贯彻落实中央《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》及上级关于召开民主生活会相关要求,领导班子2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会、2019年12月17日“深化茅台酒专项整治、规范党委会议事规则”专题民主生活会前,班子成员均开展了谈心谈话,会上勇于开展批评与自我批评,批评意见直奔问题去,达到了红脸出汗、排毒治病的效果。在巡视整改专题民主生活会上严肃认真开展批评与自我批评。

整改进展情况:一是认真贯彻落实中央《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》及上级关于召开民主生活会相关要求。二是领导班子2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会、2019年12月17日“深化茅台酒专项整治、规范党委会议事规则”专题民主生活会、2020年4月28日巡视整改专题民主生活会前,班子成员均开展了谈心谈话,会上勇于开展批评与自我批评,批评意见直奔问题去,达到了红脸出汗、排毒治病的效果。

问题11:“集团党委未对2018年度党建工作考核被评定为‘一般’等次的盘江石材党支部(直属)书记开展约谈和限期整改。林东矿业党委未对2018年度党建考核结果被评定为‘一般’等次的5个党支部书记进行约谈和限期整改”。

整改措施:一是针对下属党组织2018年度、2019年度党建工作考核情况,梳理形成约谈明细表,4月20日前集团分管领导已对党建考核被评定为“一般”等次的2名党组织书记进行了约谈和限期整改。二是督促林东矿业党委4月30日前对2018年度党建考核结果被评定为“一般”等次的5名党支部书记进行约谈和限期整改。三是盘江集团各级党组织开展自查自纠,举一反三,建立长效机制。

整改进展情况:一是针对下属党组织2018年度、2019年度党建工作考核情况,梳理形成约谈明细表,集团分管领导分别于4月16、17日对党建考核被评定为“一般”等次的盘江石材、中盘重工党组织书记进行了约谈。二是林东矿业党委已于4月27日对2018年度党建考核结果被评定为“一般”等次的5名党支部书记进行约谈。

问题12:“集团公司下属盘江股份、六枝工矿、林东矿业、水矿控股4家公司党委,分别从成立或更名已有20、19、12、7年,均未召开党代会进行换届”。

整改措施:一是盘江股份、六枝工矿、林东矿业、水矿控股4家公司已于2019年12月召开党代会进行换届。二是5月15日前建立工作台账,对集团成员企业各级党组织换届情况进行全面摸底排查,督促下级党组织提前6个月提醒应换届党组织按期换届选举。

整改进展情况:一是盘江股份、六枝工矿、林东矿业、水矿控股4家公司已于2019年12月召开党代会进行换届。二是4月24日下发了《关于认真做好党组织按期换届工作的通知》(盘江煤电党便函〔2019〕57号),对2020年任期届满党组织进行换届提醒。三是对集团成员企业各级党组织换届情况进行全面摸底排查,5月13日建立了各级党组织换届工作台账(2020年-2024年),督促下级党组织抓好换届工作。

问题13:“党组织设置不规范,全集团456个党支部中,党员人数超过50名的有49个支部,其中,100名以上党员的有25个支部,500名以上党员的有6个支部;水矿控股集团大河边煤矿后勤事务管理中心党支部现有587名党员,离退休党支部现有1014名党员。目前,集团无党员班组还有132个”。

整改措施:一是规范党组织建设。截止目前,党员人数超过50名的党支部已减少至33个,其中离退休党支部31个,有生产经营活动的党支部2个。认真贯彻落实《贵州省国有企业退休人员社会化管理工作方案》精神,加强与地方政府对接协调,推进退休党员组织关系属地管理,今年年底前化解离退休大支部问题;对有生产经营活动超过50名党员的大支部,采取调剂党员分布、调整组织设置等方式,于6月30日前化解大支部问题。二是加强班组建设。截止目前,无党员班组已减少至13个。采取加大在生产一线发展党员力度、合理调剂党员分布等方式,逐步解决无党员班组问题。

整改进展情况:一是按照4月1日贵州省国有企业退休人员社会化管理工作座谈会精神,盘江煤电集团5月8日召开专题会议进行部署,积极推进离退休党员组织关系移交属地管理。二是2019年10月9日建立了“大支部”“空白班组”工作台账,督促盘江股份、水矿控股、六枝工矿、盘江发展、盘江建工(多经)、中盘重工加大工作力度,逐步化解大支部、空白班组问题。截止目前,“大支部”数为22个(6月底整改完毕),空白班组已全部清零。

问题14:“组织生活不规范。在‘不忘初心、牢记使命’主题教育活动中,9名集团党委班子成员,有8人未在支部组织生活会上开展批评与自我批评”。

整改措施:一是机关党委要加强监督检查,督促机关各党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度,在落实全面从严治党责任中走在前、作表率,党员按要求参加党内政治生活。二是集团领导积极参加支部组织生活,在支部组织生活会上,发挥示范表率作用,带头开展批评和自我批评。

整改进展情况:集团机关党委加强工作督促,提醒集团领导按规定参加双重组织生活,带头开展批评与自我批评,发挥以上率下的表率作用。

问题15:“巡视抽查37个党支部,有31个党支部分别存在执行组织生活制度不严格、‘三会一课’流于形式、主题党日走过场等情况;有7个党支部未开展2017、2018年度民主评议党员”。

整改措施:一是认真落实盘江煤电《党支部规范化建设工作手册》,加强党支部标准化规范化建设,严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。二是创新组织生活形式,把政治理论学习、业务知识培训、交流发言、讨论研究、志愿服务、党员“政治生日”等融入“三会一课”“主题党日”中,增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性,提高组织生活的质量和效果。三是加快集团党建信息化管控平台建设,发挥信息技术优势,加强过程管控,监督基层党组织规范开展党内政治生活,把从严治党要求抓在日常、严在经常。四是督促基层党组织严格执行民主评议党员制度,按要求每年组织开展一次民主评议党员。

整改进展情况:一是5月7日下发工作提示,督促各级党组织严格执行党内政治生活制度。二是集团机关党委制定实施了《关于开展党员“政治生日”活动的通知》(盘江煤电机关党发〔2020〕5号),盘江煤电集团党委制定实施了《关于深入开展党员“政治生日”的指导意见》(盘江煤电党便函〔2020〕54  号),进一步深化党员身份意识和责任意识,规范组织生活。三是初步完成党建信息化平台建设,5月28日组织操作培训,6月1日起对系统进行测试和试运行工作,7月份正式运行。四是制定实施了《贵州盘江煤电集团有限责任公司党建工作考核办法》(盘江煤电党发〔2020〕55号)《贵州盘江煤电集团有限责任公司落实全面从严治党主体责任实施细则》(盘江煤电党发〔2020〕54号),切实压紧压实从严治党责任,不断提高党建工作质量和水平。

问题16:“企业战略性整合后,针对企业层级较多、基层干部队伍管理弱化等问题,集团党委未及时进行分析研判,制定有效措施切实加强全集团的干部管理工作”。

整改措施:一是加强领导班子和干部队伍建设调研,有关情况纳入每半年党委听取研究工作内容,针对存在的问题,及时采取措施加强干部队伍管理。二是6月20日前制定盘江煤电《中层管理人员管理办法》,严格职位设置、任职条件、选拔任用、考核评价、薪酬与激励、监督管理、培养锻炼、退出等规范,从严从实加强干部管理。

整改进展情况:一是认真贯彻落实志刚书记“定位、定向、瘦身、规范、改革”要求,精简管理机构,管理层级控制在三级以内。二是4月14日至16日到盘江股份、盘江电投开展了机关主管级干部队伍建设调研,5月18日至26日对集团各矿井单位领导班子职数设置进行调研,进一步掌握干部队伍情况、针对性提出意见建议,并根据调研情况,正在组织制定《盘江煤电集团管理人员管理办法》。三是制定实施了《盘江集团成员企业管理人员职级晋升和岗位职务任用及管理暂行办法》(盘江煤电党发〔2020〕45号),进一步规范干部管理工作。

问题17:“党管干部的原则未得到充分体现。集团党委制定出台的《关于做好市场化选聘经营管理人才指导意见》,未明确各级党组织在推荐人选、确定标准、规范程序等方面的领导作用。在盘江贸易、上海实业、盘江资管等公司开展市场化选聘经营管理者中,集团党委只确定选拔的职位,未明确选拔标准。集团党委对下属党组织加强对市场化选聘的职业经理人规范管理指导不力,盘江运通、西部红果因对所引进的职业经理人无有效约束,导致大额资金未收回”。

整改措施:一是集团党委加强对职业经理人的引进考核约束,已对市场化选聘经理人的相关企业班子进行了调整补充,并严格考核。二是6月20日前修订完善盘江集团成员企业市场化方式选聘企业经理层成员工作指引,发挥党组织在选聘标准、人选来源、选聘程序、组织考察等方面的领导作用,严把人选的政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关。

整改进展情况:一是制定实施了《盘江集团一二类子企业市场化方式选聘企业经理层成员工作指引》,发挥党组织在选聘标准、人选来源、选聘程序、组织考察等方面的领导和把关作用,规范操作流程,细化管理。二是对市场化方式选聘经理层成员实行契约化和任期制管理,签订劳动和聘用合同,规范履职行为,强化考核激励,并严格试用期、年度和任期考核。三是西部红果应收账款6564.06万元,累计收回2002万元;盘江运通应收云维集团账款9130万元,累计收回6949万元,取得的云南煤化工0.1102%股权评估价值4495万元。目前,西部红果组织专门团队以法律手段加强欠款回收;西部红果、盘江运通严格按照公司章程和内控流程开展工作,加强业务分析和风险控制。

问题19:“2017年以来,集团党委存在以党委扩大会的方式讨论决定干部任免事项。集团党委2018年12月28日讨论决定2名同志的任职事项,应到会党委委员7人,实到4人,未达到规定人数,采取电话征求1名党委委员意见的方式通过”。

整改措施:2019年10月省委巡视后,集团党委严格落实《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》、党委会议事规则,每次讨论干部任免事项,均以党委会进行研究,每次会议党委委员到会人数均超过2/3。讨论研究时,与会党委委员逐一发表意见,最后以应到会成员超过半数同意形成决定。

整改进展情况:一是严格落实《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》、党委会议事规则,讨论干部任免事项均以党委会进行研究,党委委员到会人数均超过2/3。二是党委会讨论研究时,与会党委委员逐一发表意见,并以应到会成员超过半数同意形成决定。

问题19:“2017年以来,集团下属的林东矿业、六枝工矿、水矿控股等公司党委均存在以党委扩大会的方式讨论决定干部任免事项”。

整改措施:督促指导林东矿业、六枝工矿、水矿控股党委增强纪律规矩意识,严格落实党委会议事规则,严禁以党委会以外的其他会议形式讨论决定干部人事任免事项。

整改进展情况:一是2019年11月18日印发《省委第七轮巡视第二巡视组巡视指出有关问题整改措施》(盘江煤电党发〔2019〕167号),督促下级党组织增强纪律规矩意识,落实党委会议事规则,严禁以党委会以外的其他会议形式讨论决定干部人事任免事项。二是2020年1月8日至16日对15家企业党组织落实情况进行专项检查,对落实不到位的单位,下发反馈问题整改工作通知,督促限期进行整改。

问题20:“2016年,盘江控股党委提拔任用张某,该同志2013年7月受到行政记大过处分,盘江控股党委未按有关规定征求上级党委组织人事部门意见”。

整改措施:督促指导下级党组织认真贯彻落实《干部选拔任用监督检查和责任追究办法》,严格执行选人用人事前、事后报告报备。

整改进展情况:一是鉴于张某已退休,已按巡视组要求作出说明。二是通过工作提示、现场检查、电话督促等方式,指导下级党组织认真贯彻落实《干部选拔任用监督检查和责任追究办法》,严格执行选人用人事前、事后报备制度,事前报备严格履行审批程序。

问题21:“2017年4月,贵天下公司开展市场化方式选聘总经理,董事会先作出任命决定,党总支后补考察程序。2017年10月,集团下属的赫章康兴公司党总支在本公司推荐考察,将人事关系不在本公司的刁某某提拔为本公司主管级干部。集团下属中盘重工党总支2017年3月和2018年2月,2次分别开展对正副主管级干部选拔,均未对所提拔的29名人员进行人事档案审核和征求同级纪检部门的意见”。

整改措施:一是5月31日前修订完善《盘江集团成员企业选拔任用企业中层管理人员工作流程》,督促指导下属单位按照工作流程做好选人用人工作。二是督促指导贵天下党支部对市场化方式选人用人严格把关,按照授权严格履行前置程序要求。三是2019年6月20日赫章康兴党总支已作出撤销关于提拔刁某某为主管级的决定。四是督促中盘重工党总支严格按照工作流程选人用人,对提拔对象严格进行人事档案审核和征求同级纪检部门的意见。

整改进展情况:一是督促指导贵天下党总支对市场化方式选人用人严格把关,按照授权严格履行前置程序要求;督促赫章康兴公司党总支于2019年6月20日撤销刁某某主管职务;已督促中盘重工党总支严格执行选任标准和程序,并于5月29日上报所提拔的29名人员未征求同级纪检部门意见的情况说明。二是修订完善了《盘江集团成员企业选拔任用管理人员工作流程》(盘江煤电党发〔2020〕60号),进一步规范干部选拔任用工作标准和程序,督促指导下属单位按照工作流程做好选人用人工作。三是督促各级党组织严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《贵州省省管企业党委选拔任用领导人员(管理人员)工作清单》《贵州省领导班子和领导干部政治素质考察办法(试行)》等相关制度,按照工作流程做好选人用人工作。

问题22:“未结合实际建立健全选人用人监督问责机制。2017年以来,集团党委未对违规选人用人的组织和个人开展提醒、函询和诫勉谈话”。

整改措施:认真贯彻落实中组部《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》,对违反选人用人规定的组织和个人,及时开展提醒、函询和诫勉。

整改进展情况:一是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》原则和精神、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》、选人用人工作重要事项请示报告、任职回避等制度,建立健全干部选拔任用工作监督问责机制。二是2019年12月7日转发中组部《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》,2020年4月起,各单位按月上报违规选人用人提醒、函询和诫勉谈话情况,截止5月31日,共对2个党组织和2人进行提醒谈话。

问题23:“集团党委对干部考核结果运用不够好,对2018年度考核为‘基本称职’的6名中层管理人员,未进行提醒谈话。2018年土城煤矿矿长因安全事故受到行政记过处分,当年的考核仍评定为‘优秀’等次”。

整改措施:一是分别于4月17日、4月20日对2018年度考核为“基本称职”的6名中层管理人员,由集团分管领导进行提醒谈话。二是2018年土城矿矿长因安全事故受到行政记过处分,当年的考核评定为“优秀”等次已撤销。各单位针对类似问题举一反三,自查整改,坚决杜绝类似问题再次发生。三是强化干部年度考核结果运用,充分调动干部的积极性、主动性、创造性,激励干部担当作为。

整改进展情况:一是由集团分管领导分别于4月17日、4月20日对2018年度考核为“基本称职”的6名中层管理人员进行提醒谈话。二是盘江股份已撤销土城矿矿长2018年考核评定“优秀”等次。

问题24:“2017年以来,集团党委未及时传达学习中央和省委党风廉政工作有关精神,对集团公司当前党风廉政建设和反腐败工作形势任务分析不深入、不经常,专题研究党风廉政建设工作仅3次”。

整改措施:一是提高政治站位,将中央和省委党风廉政工作会议精神作为党委会的重要内容进行传达学习。巡视以来,集团党委及时召开会议,分别专题传达学习贯彻十九届中纪委四次全会,十二届省纪委四次全会、全省党风廉政教育大会精神,并研究贯彻落实意见。二是修订完善党委议事规则,将党风廉政建设和反腐败工作纳入党委会重要议事范围,按照集团党委《定期听取和研究有关工作情况规定》,每半年至少听取、研究1次党风廉政建设和反腐败工作,落实全面从严治党主体责任。三是召开党风廉政建设暨反腐败工作会议,对年度目标任务进行分解细化,明确责任部门(单位)、责任人及整改时限。督促各责任主体落实责任,并纳入党委巡察、党建考核范围。

整改进展情况:一是提高政治站位,将学习贯彻中央和省委党风廉政工作会议精神作为党委会的重要内容。巡视以来,集团党委会及时学习贯彻十九届中纪委四次全会及十二届省纪委四次全会、全省党风廉政教育大会精神,并研究贯彻落实意见。二是盘江煤电党委严格按照《定期听取和研究有关工作情况规定》(盘江煤电党发〔2019〕79号),定期听取和研究党风廉政建设和反腐败工作。2020年上半年,集团党委已2次研究党风廉政建设和反腐败工作,分析研判存在的问题,结合实际提出有针对性的阶段性工作要求或意见。三是集团党委于2020年5月15日召开党风廉政建设和反腐败工作暨党风廉政警示教育大会,从强化政治监督、正风肃纪、规律把握、统筹衔接、制度执行等方面安排部署2020年党风廉政建设工作。四是集团党委于2020年6月4日印发了《2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》(盘江煤电党发〔2020〕52号),并全力抓好年度工作任务落实。

问题25:“巡视督查下属11个党委,均未严格落实省委2015年出台的《党风廉政建设主体责任和监督责任清单(试行)》”。

整改措施:一是抓好盘江煤电党委《定期听取和研究有关工作情况规定》(盘江煤电党发〔2019〕79号)的贯彻落实。严格按照要求,集团党委每半年至少听取1次党风廉政建设和反腐败工作,分析研判存在的问题,结合实际有针对性提出阶段性工作要求或意见建议。二是结合一年来本单位本系统全面从严治党和反腐败斗争总体情况,集团党委每年底前要完成政治生态研判报告撰写工作,督促所属单位党委、纪检机构开展好政治生态分析研判和评价,切实抓出成效。三是严格落实省委2015年出台的《党风廉政建设主体责任和监督责任清单(试行)》。组织所属二级单位党委举一反三,对照责任清单认真开展“回头看”,逐条对照梳理,抓好查缺补漏工作,6月20日前逐级落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单。

整改进展情况:一是严格落实省委2015年出台的《党风廉政建设主体责任和监督责任清单(试行)》。督促指导所属二级单位党委举一反三,对照责任清单认真开展“回头看”,逐条对照梳理,抓好查缺补漏工作,逐级制定党风廉政建设主体责任和监督责任清单。二是集团党委研究制定《贵州盘江煤电集团有限责任公司党建工作考核办法》及《贵州盘江煤电集团有限责任公司落实全面从严治党主体责任实施细则》及政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设五大工作指引,全面落实从严治党主体责任,不断提高党建工作质量和水平,推动党建工作融入中心、进入管理、服务大局。三是2020年5月15召开集团党风廉政建设和反腐败工作会议,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记在中央纪委四次全会上的重要讲话精神和中央纪委四次全会精神,分析研究当前形势,安排部署2020年全面从严治党工作。

问题26:“集团党委未结合本系统发生的王立军等违纪违法案件开展‘一案一整改’工作。巡视督查下属11个党委,开展‘一案一整改’工作的仅有2个单位”。

整改措施:一是盘江煤电党委、纪委认真抓好贵州省纪委省监委《关于深入推进“一案一整改”工作的指导意见》的贯彻落实。盘江煤电党委于5月10日前完成“一案一整改”工作实施办法的制定工作,经研究后印发实施。二是盘江煤电党委、纪委在2020年5月底前开展1次“一案一整改”工作培训,指导所属企业党委、纪委有针对性开展好“一案一整改”工作。三是加强日常监督指导,督促案发单位党组织结合实际抓好“一案一整改”工作;年底前,在全集团范围开展1次“一案一整改”工作评比,纳入主体责任考核。四是盘江煤电纪委负责与省纪委省监委第六室联系,将原盘江控股副总经理王立军违纪违法案相关资料进行收集整理,编写警示教育材料,在即将召开的盘江煤电全面从严治党会上公开警示教育会议。

整改进展情况:一是集团党委印发实施《推进“一案一整改”的工作实施细则》。二是集团党委在2020年5月15日开展的党风廉政警示教育大会上,对原盘江控股副总经理王立军违纪违法案进行通报。三是开展了纪委书记履职能力培训,指导所属企业党委、纪委有针对性开展好“一案一整改”工作。

问题27:“集团党委2019年9月研究出台的《贵州盘江煤电集团有限责任公司业务接待管理办法》,未与2017年9月1日起施行的《贵州省公务活动全面禁酒的规定》有效衔接,也未向省政府授权依法实施监管的省国资委报告和征求意见”。

整改措施:一是认真学习并严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发〈省属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的通知》《贵州省公务活动全面禁酒的规定》等规定。二是2020年4月13日到省国资委办公室和考核处,就盘江煤电《业务接待管理办法》的制定情况进行汇报。4月14日将盘江煤电《业务接待管理办法》报省国资委备案。

整改进展情况:2020年4月13日到省国资委办公室和考核处,就《贵州盘江煤电集团有限责任公司业务接待管理办法》的制定情况进行汇报后于4月14日将盘江煤电《贵州盘江煤电集团有限责任公司业务接待管理办法》报省国资委备案。

问题28:“纪检监察机构体制不健全。按规定集团公司应在设立的党委配备专职纪委书记43名,现只配备到位24名。纪检监察干部队伍缺额较多”。

整改措施:一是盘江煤电组织人事部认真做好所属企业党委、党总支以及党支部的精准统计,做到底数清、情况明。二是盘江煤电纪委会同组织人事部对照“应在设立的党委配备专职纪委书记43名,现只配备到位24名”的具体情况,逐个梳理,开展调研,并提出具体建议,制定工作方案,拿出解决措施。三是加强纪检监察干部队伍建设,逐步解决纪检监察干部队伍缺额较多的问题。

整改进展情况:一是截止5月31日,集团现有党委57个(其中有5个机关党委、5个双党委)、党总支25个、党支部418个。集团及所属单位共设立纪检机构43个,监察机构1个,其中:集团纪委1个、监察专员办公室1个,二级单位纪委9个、三级单位纪委33个,纪检干部141人。现已配备纪委书记41人(专职30人,兼职11人),比去年巡视时增配17人,还差2人。其中,盘江煤电纪委编制数25个,内设纪检监察综合室、纪检监察一室、纪检监察二室、宣教室、审理室等5个室,现有在职纪检监察人员18人。二是集团纪委结合落实省纪委省监委调研部署,开展系统调研,调研结束后,根据调研情况提出建议,提请党委会研究后实施。

问题29:“集团党委推进纪委‘三转’不到位。各级纪委书记仍有23名分管团委、意识形态、物资采购、教育培训等其他工作”。

整改措施:一是及时梳理集团成员企业党组织数和设立纪委数,对23家纪委书记列出清单。二是督促所属企业设立党委、纪委的单位,通过岗位调整、人员补充、职责调整全部达到专职纪委书记的要求。其余设立党总支的单位设立纪检委员。三是结合省纪委省监委2020年党风廉政建设和反腐败斗争重要问题调查研究工作要求,把盘江煤电“三转”工作作为重点课题,组织力量开展调研,摸清情况,研究解决“三转”不到位的问题。

整改进展情况:通过调整,集团所属企业纪委书记兼职数由巡视时的23个降为11个。集团党委于5月上中旬对所属单位班子运行情况、干部任职情况进行调研。对于11名兼职或分管其他工作的纪委书记,逐步通过职务调整,实现专职专责。

问题30:“纪检监察干部怕得罪人不敢监督、有畏惧情绪不愿监督、业务能力差不善不会监督的问题突出。2017年至2019年10月,有11个纪委‘零’办案”。

整改措施:一是梳理集团纪检机构“零”办案情况,摸清除巡视反馈的11个纪委“零”办案外,是否还存在三级纪委“零”办案情况,制定措施,压实纪检监察系统自身主体责任。二是坚持常态化开展“五个一”活动,提升纪检干部业务素质。加强对“五个一”活动的督促检查,确保取得实际效果。三是加大对二级单位纪委书记考核力度,督促加强对“零”办案纪委的检查指导,分析查找原因,逐步解决“零”办案问题。四是加强纪检监察干部的管理和监督,严把纪检监察干部入口关。

整改进展情况:一是2020年5月,集团纪委对2018年以来“零”办案纪委进行自查。共自查出二、三级“零”办案纪委13个,其中,二级“零”办案纪委3个(盘江发展纪委、盘江装备纪委、盘江建工纪委);三级“零”办案纪委10个,建立“零”办案单位台账。二是对“零”办案纪委下发工作提示,督促提醒强化政治监督,着力抓好业务能力建设,加强重点工作领域监督,逐步解决“零”办案问题。三是加强对各级纪检机构问题线索处置、函询、初核的指导。5月底,安排专人到水矿纪委指导线索初核工作;采取提级办案的方式,对下属企业个别问题线索组织开展初核工作,通过业务指导、“五个一”工作开展,逐步解决业务能力差不善不会监督的问题。

问题31:“党委在处理发生的违纪违法案件中,存在‘好人主义’,回避矛盾、遮丑护短,依规依纪依法处理不到位,存在问责‘问下不问上’、对发生的违纪问题未及时进行处理、问题线索处理不规范等问题。

整改措施:一是认真学习贯彻《党章》《中国共产党纪律处分条例》《党内监督条例》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》及相关党内法规,加强业务学习培训,严格按照省纪委省监委监督执纪执法工作规范开展执纪监督工作。  二是严格执行盘江煤电党委议事规则,提请党委讨论决定事项严格履行程序。及时听取和依规依纪处置有关违纪问题,杜绝问责“问下不问上”的问题。三是问题线索处理不规范的问题,在2019年省纪委内部督查组提出意见后已整改。盘江煤电纪委对2013  年以来,暂存处理的7件线索进行妥善处置;对违规将 4 件涉及省管干部问题线索暂存件移交上级纪委;已纠正违规将问题线索移交巡察组初核问题,违规移交的 4  条问题线索,现已收回,由盘江煤电纪委进行处置。四是在集团巡视整改专题班子民主生活会上就此问题开展批评与自我批评。

整改进展情况:一是集团党委进一步提高思想认识,切实抓好《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》的学习贯彻,增强“两个维护”的政治自觉,强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当,扭住责任制这个“牛鼻子”,抓住党委这个关键主体,不折不扣落实全面从严治党责任,增强斗争精神,不断提高履职尽责本领。二是集团党委压实主体责任,提高运用“四种形态”的能力和水平。通过贯通落实主体责任、监督责任,综合运用“四种形态”,切实加强对班子成员和下属企业“一把手”的监督;充分运用谈心谈话、提醒约谈、警示教育等,加强对企业班子成员的日常监督;严格依规依纪依法开展监督执纪问责,落实好“一案双查”;严格执行省纪委省监委监督执纪执法工作规范,按规定处置问题线索。三是集团党委不定期听取集团纪委重要问题线索处置、案件查办等情况汇报,及时研究解决存在的突出问题,坚决杜绝问下不问上、不及时处理违纪问题、违规处置问题线索等问题再次发生。

问题32:“集团公司《差旅费管理办法》规定,工作人员到一线城市出差‘伙食费补助费’每天300元,比贵州省机关补助标准高200元”。

整改措施:2019年8月29日修订下发盘江煤电《差旅费管理办法》,统一出差伙食补助费标准为100元/天。

整改进展情况:已于2019年8月29日修订完善集团《差旅费管理办法》,将出差“伙食补助费”统一调整为每天100元。

问题33:“接待制度不完善,管理不严。集团公司将接待、会议等资料交由盘江饭店代管,对存在的接待‘三单’不全等问题未能发现并及时改进,同时对产生的接待等相关费用未依规逐次索取原始单据,公司财务只每月依据饭店提供的总发票列支,过程监管不到位”。

整改措施:一是严格执行盘江煤电《公务接待管理办法》《业务接待管理办法》等管理制度,接待用餐发票、菜单、用餐申请审批单由盘江煤电财务与报销凭证一同管理;集团办公室建立接待用餐台账、做好接待用餐申请审批单存根编号登记工作;盘江饭店根据就餐申请审批表及会议通知等安排接待用餐,并保存相关凭证。二是通过OA办公系统将接待用餐申请和审批流程标准化、规范化,公司办公室做好就餐活动的事前审核,接待责任部门做好就餐活动的事中管控,财务管理做好就餐费用报销的事后把关,及时发现并纠正接待用餐中的就餐申请单、就餐审批单和报销单的“三单”不全等问题,实现全过程监管。三是费用报销严格执行财务管理的相关规定,对产生的接待等相关费用依规逐次索取原始单据。

整改进展情况:一是完成《贵州盘江煤电集团有限责任公司业务接待管理办法》的报备工作。二是实现接待用餐发票、菜单、用餐申请审批单由盘江煤电财务与报销凭证一同管理;办公室建立接待用餐台账和接待用餐申请审批单存根编号登记造册;盘江饭店根据就餐申请审批表及会议通知等安排接待用餐,并保存相关凭证。三是通过OA办公系统将接待用餐申请和审批流程标准化、规范化,办公室进行就餐活动事前审核,接待责任部门进行就餐活动事中管控,财务管理部进行就餐费用报销事后把关,及时发现并纠正接待用餐中的“三单”不全等问题。四是费用报销严格执行财务管理的相关规定,财务管理部对产生的相关费用依规逐次索取原始单据。

问题34:“存在超标准使用办公用房问题。巡视抽查发现,盘江发展、林东矿业、盘江建工3家企业共有18间办公室面积超标,其中一间超标达54.85平方米”。

整改措施:一是2019年9月19日制定《关于进一步明确盘江煤电及子企业管理人员办公用房使用面积标准的通知》(盘江煤电党发〔2019〕134号),进一步明确盘江煤电及子企业管理人员办公用房使用面积标准。二是举一反三、立行立改。盘江煤电各级企业对照盘江煤电确定的标准,明确责任人和责任部门,专题研究,明确措施,实现管理全覆盖,整改无遗漏。同时加强新设立机构和新建项目单位办公用房监督审查,杜绝超标准使用办公用房现象。三是强化监督检查工作。盘江煤电派出工作组不定期开展检查工作,特别加大对盘江发展、林东矿业、盘江建工3家企业18间超标办公室整改检查力度,确保各级企业超标准使用办公用房问题全部整改到位。

整改进展情况:一是集团党委于2019年9月19日印发《关于进一步明确盘江煤电及子企业管理人员办公用房使用面积标准的通知》(盘江煤电党发〔2019〕134号),进一步明确盘江煤电及子企业管理人员办公用房使用面积标准。二是举一反三、立行立改。各级企业对照盘江煤电确定的标准,明确责任人和责任部门,专题研究,明确措施,实现管理全覆盖,整改无遗漏。在对现在有办公用房建立台账强化管理的同时,加强新设立机构和新建项目单位办公用房监督检查,杜绝超标准使用办公用房现象。三是集团党委于2020年5月对27家子(分)公司进行检查,抽查实测办公用房185间,不存在超标准使用办公用房问题。四是盘江发展、林东矿业、盘江建工3家企业共有18间办公室面积超标整改情况:盘江发展2间超标办公用房通过多人合署办公完成整改工作;林东矿业13间超标办公用房通过调整办公室完成整改工作;盘江建工3间超标办公用房通过调整办公室和改变房屋结构完成整改工作。

问题35:“公车使用管理不严,用车随意性大。经对2019年1—8月集团公司使用的20辆公务车仪表记录进行核查,其里程总数为43.01万公里,派车登记台账记录合计为28.82万公里,相差14.19万公里”。

整改措施:一是2019年12月10日集团总部31辆公车均已安装GPS定位系统,实现车辆行驶全过程监督。通过OA办公系统实现用车、派车、修车等工作流程电子化、规范化,使车辆仪表里程数、GPS定位系统数据和派车记录三者数据一致。二是严格执行盘江煤电《用车管理办法》,完善派车单,细化派车流程,执行用车事前申请,做到派车记录日结日清。

整改进展情况:一是2019年12月10日完成集团总部31辆公车安装GPS定位系统工作,实现车辆行驶全过程监督。二是2019年12月开始通过OA办公系统实现用车、派车、修车等工作流程电子化、规范化,使车辆仪表里程数和派车记录数据一致。三是严格执行《用车管理办法》,完善派车单,细化派车流程,执行用车事前申请,做到派车记录日结日清。

问题36:“违反规定将集团公司负责人履职待遇业务接待费以每月正职600元、副职300元量化到个人名下列支”。

整改措施:一是盘江煤电负责人履职待遇业务支出,已取消量化到个化名下的做法,由公司办公室统一管理,依据实际支出列支。二是盘江煤电负责人履职待遇业务支出,按当年集团负责人履职待遇业务支出预算总额进行控制。三是将盘江煤电子(分)公司负责人履职待遇业务支出情况,纳入公司内部审计和内部巡察内容,发现问题立行立改。

整改进展情况:一是从2019年10月起,盘江煤电集团负责人履职待遇业务支出,已经取消了量化到个人名下的做法,由公司统一管理,依据实际支出列支。二是盘江煤电集团负责人履职待遇业务支出实行预算控制,预算方案经公司董事审议并报省国资委备案后执行,2020年度盘江煤电负责人履职待遇业务支出预算方案已报省国资备案,预算总额为189.39万元。三是今年4月份,对全集团子企业负责人履职待遇业务支出执行情况进行了自查,不存在量化到个人名下的情况。四是将子企业负责人履职待遇业务支出情况,纳入集团内部审计和内部巡察内容。

问题37:“企业用人存在‘拼关系’‘打招呼’现象。2015年至2019年9月,新进入盘江煤电集团机关和驻地在贵阳公司的人员有376人,其中没有经过党委集体研究和公开招聘而采取其他非正常方式进入的有102人”。

整改措施:一是6月20日前建立贵阳片区单位进人管理制度并严格执行,把好贵阳片区单位进人关。二是严格执行盘江煤电《机关人员进入管理办法》,把好集团机关进人关。中层管理人员因组织需要,经集团党委研究可直接调入集团机关。

整改进展情况:一是已于5月15日印发了《盘江集团贵阳地区单位进人管理事前报备办法》(盘江煤电党发〔2020〕44号),严把贵阳片区单位进人管理关。二是盘江煤电机关严格执行《机关人员进入管理办法》(盘江煤电党发〔2019〕171号)。

问题38:“集团公司物资采购、招投标、工程建设、投资并购等风险点涉及的重点人、重点事的监督制度机制不够健全”。

整改措施:一是严格执行现有制度,加强对盘江煤电及所属各级企业在物资采购和招投标工作上的监督,由盘江煤电统一相关标准和流程。利用好黔云招标网,统筹开展集中招标相关工作。

二是督促盘江煤电所属各级企业成立招投标和廉洁风险防工作领导小组,建立健全相关制度并严格执行。三是根据国家规定和实际运营情况不断完善落实相关制度。

整改进展情况:一是制定了《贵州盘江煤电集团有限责任公司招标投标管理办法》(盘江煤电发〔2019〕101号),并在OA系统加设了招标投标备案流程,解决对招投标涉及的重点人、重点事的监督制度机制不够健全的问题。二是制定了《关于加强新设子公司及非主业投资管理的通知》《盘江集团公司设立登记与内控管理办法》《盘江集团投资活动法律风险管理办法》等制度,严格新设子公司和投资事项的报批管理,解决投资并购风险点涉及的重点人、重点事的监督制度机制不够健全的问题。

问题39:“廉政风险点较多。煤炭资源开发利用研究中心于2012年4月开工建设、2014年开始使用,集团党委会对该工程项目的全面实施情况未适时听取汇报并讨论研究,对工程项目的进展、资金支付等情况没有进行公开,部分项目仍未进行审计、决算验收、完工交付使用”。

整改措施:一是集团党委召开专题会,听取煤炭资源开发利用研究中心项目的全面实施情况汇报,讨论研究项目工程决算、审计等事项。二是对未完成项目,督促煤炭资源开发利用研究中心抓紧完工,并完成项目审计、决算验收、交付使用等工作。三是按要求对工程项目的进展、资金支付等情况进行公开。

整改进展情况:集团已于2020年6月9日召开党委会,听取煤炭资源开发利用研究中心对该工程的全面实施情况专题汇报并讨论研究。一是督促煤炭资源开发利用研究中心项目抓紧完工,并完成项目审计、决算验收、交付使用等工作。二是按煤炭资源开发利用研究中心汇报的时间节点对工程的决算验收、资金支付、项目审计情况在完成相关程序3个工作日内在集团办公大楼8楼设立公示栏进行张贴公示5个工作日。三是集团财务管理部、战略发展部、审计监督部对相关事项持续进行跟踪监督。

问题40:“个人借款清理结算不及时。经抽查,贵州和林顺发展有限责任公司等8家子公司到今年9月底超过6个月未结算的个人借款共有800.55万元,其中贵州盘江房地产开发有限责任公司沈某2014年6月27日借款52.86万元至今未收回”。

整改措施:组织所属企业对个人借款进行清理,督促各级企业建立及完善个人借款管理制度,并将个人借款管理事项纳入年度财务决算进行专项分析汇报,对清理出的问题制定整改措施并督促整改。

整改进展情况:一是针对存在问题举一反三,立行立改,长期坚持。集团于2020年4月20日下发了《关于加强个人借款管理的紧急通知》(盘江煤电财〔2020〕3号),所属各单位规范个人借款行为并进行专项清理,形成清理报告。二是集团加强数据统计调度。各单位每月报送个人借款明细台账,监控清收效果,督促各单位制定明确的清收计划和清收措施。对欠款额度大、清收效果差、整改力度小的单位进行重点督促。截至2020年5月30日各单位统计个人借款余额1553.79万元;比2020年4月减少208.27万元,其中:水矿控股减少123.46万元;盘江股份增加1.14万元;六枝工矿增加12.09万元;其他单位减少108.27万元。三是督促被点名企业抓好整改。贵州盘江房地产开发有限责任公司沈某2014年6月27日借款52.86万元已取得发票于2019年11月做冲账处理,目前已取得相关整改原始资料,完成整改;贵州和林顺发展有限责任公司截至2020年5月底还有6人欠款超6个月的金额为11.58万元,计划年底前清收完。

问题41:“上轮巡视对原盘江资本反馈了4个方面13个问题,迄今仍有‘一岗双责’履行层层递减,发挥党建工作推进企业发展不够,轻党建重业务情况时有发生;接待费中违规列支烟酒问题,存在边改边犯”。

整改措施:一是盘江煤电党委修订完善2019年党建工作考核办法,细化考核指标,增强考核的针对性和可操作性。督促二级党委(总支)参照盘江煤电党委考核办法,修订完善本单位党建目标考核办法并上报备案。二是认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,督促各级党组织严格执行《盘江集团成员企业党的建设工作管理办法》(盘江煤电党发〔2018〕51号),落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度,严肃党内生活。三是严格执行盘江煤电《关于完善财务管理有关工作的通知》,加强财务管理;修订完善盘江煤电业务接待管理办法,进一步压实主体责任、监督责任、管理责任,严禁违规、超标准接待,严格责任追究。

整改进展情况:一是集团党委研究制定《贵州盘江煤电集团有限责任公司党建工作考核办法》,将推动改革发展成效纳入党建考核内容,在年度党建工作考核实施细则中,结合当年实际,进一步细化考核指标,增强考核的针对性和可操作性。二是认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,督促各级党组织严格执行《盘江集团成员企业党的建设工作管理办法》(盘江煤电党发〔2018〕51号),落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度,严肃党内生活。三是严格执行集团《关于完善财务管理有关工作的通知》,加强财务管理。四是严格执行集团公务、业务接待管理办法,进一步压实主体责任、监督责任、管理责任,严禁违规、超标准接待,严格责任追究。集团在上轮巡视反馈后,接待中未出现列支烟的问题。

问题42:“‘三供一业’分离移交工作进展缓慢”。

整改措施:制定工作方案,确保在2020年6月30日前,完成供电分离移交。12月31日前,完成剩余供水、物业改造分离移交。

整改进展情况:一是供电分离移交已完成,共计118320户。二是按照《关于认真做好2020年盘江煤电集团重点工作专项督查的通知》要求,4月21日至25日,党委督查室、战略发展部组成督查组,对盘江股份、水矿控股、六枝工矿、林东矿业、盘江装备“三供一业”分离移交工作推进情况开展专项督查,各单位供水、物业按期进行。三是5月29日,集团召开“三供一业”分离移交中央财政补助资金清算专题会议,对改造工程资金清算做出安排,各单位按照财办资〔2020〕5号文件要求,在8月底前完成资金清算。

问题43:“‘盘江精煤煤矿棚户区改造项目建设严重滞后,已建安置房部分闲置’问题,到2019年9月底,仍有火铺矿、月亮田片区274套安置房未建成,山脚树矿、老屋基矿共174套住房闲置”。

整改措施:一是月亮田片区已无职工购买棚改安置房的需要,为避免造成房屋闲置,股份公司研究决定,该片区56套棚改安置住房不再建设。二是火铺矿片区未建成的218套棚改安置住房,由火铺矿、盘江股份公司棚改办与施工及监理单位共同倒排工期,在2020年10月30日前完成竣工交付任务。三是闲置住房靠近红果城区至山脚树“快速通道”和山脚树矿采三区,根据区域特点,安置住房建设投资单位(贵州盘江至诚置业有限公司)与山脚树矿共同在2020年5月底前对职工、家属进行宣传和摸底,对能够出售的住房按照棚改政策进行出售,对不能出售的住房,装修后出租给职工(家属)居住。

整改进展情况:一是关于截止2019年9月底仍有火铺矿、月亮田片区274套安置房未建成的问题已整改。月亮田矿望江小区5#、6#楼56套安置房未建成问题,因职工已无购买需要,经盘江股份公司2016年8月29日总经理办公会议决定,不再原址建设。火铺矿练山坡小区共8栋计218套安置房未建成问题。八栋安置房已全部完成主体工程,目前正在水电安装和墙面装饰工程。今年10月底前竣工交付使用。二是对于山脚树矿、老屋基矿174套住房闲置的问题正在整改。将用于山脚树矿四采区职工居住。该新建采区今年下半年正式投产,外部招聘职工租住现有的闲置住房。

问题44:“集团专门设立的赫章康兴扶贫公司未对党建扶贫工作进行专题研究;对物资采购、合同资金支付等重大事项,公司党组织未严格把关”。

整改措施:一是已于2019年10月16日制定《赫章康兴公司党总支党建促进扶贫攻坚工作例会制度》,规定每季度专题研究扶贫攻坚工作不少于1次,已于2019年10月16日、2020年3月9日、2020年3月30日分别召开三次会议,制定了赫章康兴党总支《关于促进扶贫攻坚的若干意见》《关于助推赫章县按时高质量打赢脱贫攻坚战的实施意见》,专题研究部署盘江派驻第一书记6个村脱贫攻坚短板弱项挂牌督战大筛查、大遍访、大整治工作。二是已于2019年10月起,先后制定赫章康兴《物资采购验收管理办法(试行)》《大额度资金调动和使用管理办法》《合同管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《党总支议事规则》等制度规定,加强对物资采购、合同资金支付等重大事项把关。

整改进展情况:一是已于2019年10月16日制定《赫章康兴公司党总支党建促进扶贫攻坚工作例会制度》,每季度专题研究扶贫攻坚工作不少于1次,于2019年10月16日、2020年3月9日、3月30日、4月20日分别召开四次会议,专题研究部署脱贫攻坚“大战90天打赢歼灭战”挂牌督战大筛查、大遍访、大整治工作,先后制定了《赫章康兴党总支关于促进扶贫攻坚的若干意见》《赫章康兴党总支关于助推赫章县按时高质量打赢脱贫攻坚战的实施意见》《盘江派出第一书记帮扶村联系户“补短板、强弱项”工作方案》《盘江重点帮扶(镇)村“环境整治、形象提升”工作方案》,并认真组织落实。二是已于2019年10月21日制定《赫章康兴物资采购验收管理办法(试行)》《赫章康兴大额度资金调动和使用管理办法》,2019年10月30日修订了《赫章康兴合同管理办法》,2019年11月18日修订了《赫章康兴“三重一大”决策制度实施办法》、《赫章康兴党总支议事规则》,并严格执行,进一步加强对物资采购、合同资金支付等重大事项把关。

问题45:“一些扶贫项目的实施统筹不足,成效不够明显,赫章县朱明镇肉牛养殖项目2016年投建以来,所帮扶贫困户2017年户均仅增收700元,2018年仅增收500元;野猪养殖项目2017年建成以来,仅带动贫困户增加务工收入,尚未产生直接的效益”。

整改措施:一是肉牛养殖项目于2016年10月建设完成并投入运营以来,持续带动贫困户通过项目分红增收,2017年户均增收700元,2018年增收500元,2019年增收600元;野猪养殖项目2018年2月建设完成并投入运营,2019年实现收益,帮扶贫困户通过项目分红户均增收350元,目前鉴于国家关于野生动物饲养食用的有关规定,在当地进行野猪养殖政策尚不明朗,已提请行业管理部门明确政策及解决办法,并积极研究项目调整转型预案。二是已制定《赫章县朱明镇养殖项目监管方案(试行)》及《绩效考核实施细则(试行)》,并与相关合作社签订了年度目标责任书,进一步加强项目管控,力争实现更好经济效益和帮扶效益。三是2016年以来,持续帮扶赫章县发展辣椒种植产业,通过四年多来的示范引领带动,2019年全县有3.6万户农户种植辣椒8.51万亩,累计实现产值4304万元,2017年带动1671户(贫困户377户)户均增收0.7万元、2018年带动498户(贫困户98)户均增收0.97万元、2019年带动2914户(贫困户819户)户均增收0.93万元,辣椒产业已逐渐成为赫章县调整农业产业结构、贫困群众脱贫增收的重要产业,2020年计划投入360万元继续发展辣椒产业,助力赫章决战决胜脱贫攻坚。四是自帮扶以来,公司立足产业扎扎实实做项目,2019年助推派出第一书记帮扶的6个贫困村全部达到了出列标准,2020年将大力助推6个帮扶村剩余贫困人口如期全部达到脱贫标准。

整改进展情况:一是制定了《赫章县朱明镇养殖项目监管方案(试行)》,成立项目监管小组,加强对肉牛、野猪及其他养殖项目经营活动的监管,使项目运营更加规范,效率效益提升明显。二是制定了《朱明镇养殖项目绩效考核实施细则(试行)》,明确肉牛、野猪及其他养殖项目年度收益目标,并与养殖合作社签订年度目标责任书,促进经营管理,提升项目收益,使项目联结的贫困户获得更多收入。三是肉牛养殖项目采取“快进快出”的运营模式,野猪养殖项目以销售繁育猪仔为主,缩短周期,加快销售,实现更好经济收益。四是积极发展见效快、覆盖面大、市场前景好、带动农户持续增收效果好的辣椒种植产业,通过示范引领,在2018年带动全县2.2万户农户种植辣椒2.4万亩,产量累计3.6万吨,产值1.08亿元,户均增收4900元,2019年带动全县3.6万户农户种植辣椒8.51万亩,产量13万吨,产值3.2亿元,户居增收9580元的基础上,2020年继续推动辣椒产业发展,育苗7000亩,发放种子9800亩,拟带动农户种植8万亩以上,助力赫章决战决胜脱贫攻坚,并积极申报赫章康兴编制的《高山辣椒秋延后种植规范》为省级规范,用以推广指导种植。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见  建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:0851-88206908;邮政信箱:550081;电子邮箱:pjjtbgs@163.com

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